第一部分 常德市第一中医医院单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置及决算单位构成
  第二部分 部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分 部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  九、国有资本经营预算收入支出决算情况
  十、关于机关运行经费支出说明
  十一、一般性支出情况说明
  十二、关于政府采购支出说明
  十三、关于国有资产占用情况说明
  十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
  第四部分 名词解释
  第五部分 附件
  一、部门职责
  （一）贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。
  （二）向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣传和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。
  （三）承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。
  （四）开展中医药科学研究， 不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。
  （五）承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。
  （六）抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高医务人员的业务技术水平。
  （七）承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。
  二、机构设置及决算单位构成
  （一）内设机构设置。常德市第一中医医院内设机构包括：本单位内设科室63个，所属事业单位0个。
  内设科室分别是：医院办公室、党委办公室、人力资源部、纪检监察室、医务部、门诊部、护理部、财务部、医保管理部、公共卫生部（医院感染及传染病管理部）、法务部、党委宣传部、科教部、后勤保障部、运营管理部（内部审计室）、信息资源管理部、招标管理办公室、离退休人员管理服务科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、骨伤五科、骨伤六科、骨伤七科、肛肠科、肺病一科、肺病二科、重症医学科、急诊科（全科医学科）、妇产科、脑病一科、脑病二科（血管介入科）、脑病三科、脑病四科、针灸推拿康复科、儿科（新生儿科）、心血管科（老年医学科）、肝胆胰脾外科、胃肠小儿外科、泌尿外科、心胸乳腺外科、麻醉科（手术室）、内分泌风湿免疫科、脾胃肝病科、血液肿瘤一科、血液肿瘤二科、肾病科（经典病房）、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、医学影像科、功能科（高压氧科）、医学检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心（营养科）、治未病科、皮肤科、感染性疾病科、医学装备科、事业发展科。
  所属事业单位分别是：无。

  （二）决算单位构成。常德市第一中医医院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市第一中医医院本级。

第二部分

部门决算表

  一、收入支出决算总体情况说明
  2025年度收入总计94206.32万元。与上年相比，减少561.81万元，降低0.59%，主要是因为医疗收入的减少。支出总计100559.49万元。与上年相比，增加15952.09万元，增长18.85%，主要是因为事业支出的增加。
  贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。
  二、收入决算情况说明
  2025年度收入合计94206.32万元，其中：财政拨款收入3255.09万元，占3.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入90951.23万元，占96.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
  三、支出决算情况说明
  2025年度支出合计100559.49万元，其中：基本支出96040.28万元，占95.51%；项目支出4519.21万元，占4.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2025年度财政拨款收入总计3255.09万元。与上年相比，减少730.10万元,降低18.32%，主要是因为一般公共预算财政基本拨款收入的减少。财政拨款支出总计3255.09万元。与上年相比，减少730.10万元，降低18.32%，主要是因为使用一般公共预算财政基本拨款对应的支出减少。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2025年度一般公共预算财政拨款支出3255.09万元，占本年支出合计的3.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.10万元，降低18.32%，主要是因为减少了财政基本拨款的支出。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2025年度一般公共预算财政拨款支出3255.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1523.75万元，占46.81%；卫生健康（类）支出1731.34万元，占53.19%。
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3327万元，支出决算数为3255.09万元，完成年初预算的97.84%，其中：
  1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
  年初预算为2116万元，支出决算为1523.75万元，完成年初预算的72.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政基本拨款的减少。
  2、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
  年初预算为1211万元，支出决算为1731.34万元，完成年初预算的142.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住院医师规范化中央及省级补助等项目财政拨款支出的增加。
  按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：公立医院（款）中医（民族）医院（项），2025年度决算数为1731.34万元，占财政拨款支出总额的53.19%，主要用于住院医师规范化培训、中医优势专科建设等方面。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.75万元，其中：
  人员经费1523.75万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、退休费。
  公用经费0万元，占基本支出的0%。
  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于2025年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0无法计算百分比。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于因公出国（境）费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务用车购置费及运行维护费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。其中：
  公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务用车购置费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。常德市第一中医医院单位本级更新公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务用车运行维护费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务接待费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。
  九、国有资本经营预算收入支出决算情况
  2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。
  十、关于机关运行经费支出说明
  本部门2025年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
  十一、一般性支出情况说明
  2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
  十二、关于政府采购支出说明
  本部门2025年度政府采购支出总额2691万元，其中：政府采购货物支出1138万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1553万元。授予中小企业合同金额2496.20万元，占政府采购支出总额的92.76%，其中：授予小微企业合同金额1248.10万元，占授予中小企业合同金额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例由于政府采购工程支出数为0无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.88%。
  十三、关于国有资产占用情况说明
  截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备58台。
  十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
  （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金3327万元。其中，一般公共预算项目7个3327 万元，占一般公共预算支出总额的102.21%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的比例由于政府性基金预算支出总额数为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的比例由于国有资本经营预算支出总额数为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的比例由于社会保险基金预算支出总额数为0无法计算百分比。
  （二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数3255.09万元，执行数3255.09万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是医疗质量稳步提升，安全底线牢固坚守，服务效能显著提高，全面推行“全院一张床”管理，实施床旁入院、出院结算等便民举措，有效缓解“住院难”，深化检查检验结果互认，全年互认13.01万次，为患者节约费用196.23万元，加快“互联网+医疗健康”建设，门诊预约率达100%。二是人才动能加速集聚，科研教学双轮驱动，教学体系日趋完善，顺利通过湖南中医药大学非直属附属医院考评，获评“优秀标杆单位”并列全省第一，全年承担本科见习生258名、实习生360人，作为国家中医住培基地，在培学员147人，规培结业考核通过率95.56%，获省级教学创新大赛二等奖2项；三是服务流程持续优化，患者体验显著改善，满意度持续增强，全年开展中医护理技术操作超130万人次，稳步推进“无陪护病房”试点，出院患者回访率达100%，通过优化流程、人文关怀和健康宣教等举措，住院患者满意度持续稳定在98%以上。发现的主要问题及原因：一是学科发展不平衡不充分，部分科室仍存在人才断层、技术滞后、科研薄弱等问题，尚未形成可持续发展的内生动力；二是运营管理精细化水平有待提升，成本核算的精细化程度不足，绩效分配激励效应不强，部分科室存在“重收入轻成本、重业务轻管理”倾向，精细化管理意识有待进一步提升；三是科研创新能力仍显不足，高水平论文产出偏少，国家级项目立项难度大，缺乏领军型科研带头人。下一步改进措施：一是实施学科能力跃升行动，打造特色专科发展优势；二是实施就医服务优化行动，提升患者就医体验感；三是实施精益管理增效行动，提升医院运营管理水平。

  （三）评价结果应用情况。结合2025年度绩效评价结果及相关要求，我部门将其切实应用于2026年度工作中：一是预算安排上，优先保障临床重点学科建设与中医药特色技术提升；二是支出结构上，压减非必要、低效支出，重点向提升医疗服务质量、患者就医体验、中医药传承创新及保障医务人员待遇倾斜；三是资金管理上，完善内控，加强监管，确保资金安全、规范、及时；四是制度建设上，逐步修订完善相关制度，压实各科室主体责任，构建“花钱必问效、无效必问责”的长效机制。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
  二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

  一、部门基本情况
  （一）机构、人员情况
  常德市第一中医医院为差额拨款事业单位，医院占地面积约160亩，建筑面积196534平方米，编制床位1300张，医院有在职人员1513人、离休人员3人、退休人员384人，内设科室63个，无所属事业单位。
  （二）单位主要职责
  1.贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。
  2.向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣传和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。
  3.承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。
  4.开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。
  5.承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。
  6.抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高医务人员的业务技术水平。
  7.承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。
  （三）财务情况
  2025年度财政拨款支出年初预算数为3327万元，当年实现财政拨款收入3255.09万元，财政拨款支出3255.09万元，与年初预算数产生的差额的主要原因是一般公共预算财政拨款的减少。
  （四）绩效目标
  贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。向全市人民提供优良的医疗保健服务。承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。
  二、一般公共预算支出情况
  （一）基本支出情况
  本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1523.75万元，为人员经费，用于差额拨款事业单位弥补开支。
  （二）项目支出情况
  本年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数1731.34万元，为卫生健康支出，主要有财政贴息、住院医师规范化培训、中医药事业发展经费。
  三、政府性基金预算支出情况
  本部门2025年无政府性基金预算支出。
  四、国有资本经营预算支出情况
  本部门2025年无国有资本经营预算支出。
  五、社会保险基金预算支出情况
  本部门2025年无社会保险基金预算支出。
  六、部门整体支出绩效情况
  （一）整体完成情况
  我院牢牢把握公立医院公益性根本方向，以三级公立中医医院绩效考核为导向，统筹推进医疗质量提升、学科体系建设、运营管理改革和中医药文化弘扬，各项工作质效双升。
  1.医疗质量稳步提升，安全底线牢固坚守，服务效能显著提高。全面推行“全院一张床”管理，实施床旁入院、出院结算等便民举措，有效缓解“住院难”；深化检查检验结果互认，全年互认 13.01 万次，为患者节约费用196.23万元；加快“互联网+医疗健康”建设，门诊预约率达100%。
  2.人才动能加速集聚，科研教学双轮驱动，教学体系日趋完善。顺利通过湖南中医药大学非直属附属医院考评，获评“优秀标杆单位”并列全省第一；全年承担本科见习生 258 名、实习生 360 人；作为国家中医住培基地，在培学员 147 人，规培结业考核通过率95.56%；获省级教学创新大赛二等奖 2 项。
  3.服务流程持续优化，患者体验显著改善，满意度持续增强。全年开展中医护理技术操作超 130 万人次；稳步推进“无陪护病房”试点，出院患者回访率达 100%；通过优化流程、人文关怀和健康宣教等举措，住院患者满意度持续稳定在 98%以上。
  （二）各项指标完成情况
  1.产出指标完成情况。数量指标：年度门急诊接待就诊人次达到103万人次。质量指标：药占比较上年下降3个百分点。时效指标：预算资金拨付、项目实施均已在2025年12月31日前办结，无逾期滞后情况。
  2.效益指标完成情况。经济效益指标：年度医疗总收入较上年略有下降。社会效益指标：圆满完成年度履职任务，优化医疗服务能力，提升了整体中医医疗水平。生态效益指标：污水管控到位，未发生生态环境污染。
  3.满意度指标完成情况。社会公众或服务对象满意度指标：整体反响良好。
  七、存在的问题及原因分析
  2025 年，医疗行业步入深度转型调整期，在政策改革冲击与刚性成本攀升的双重压力下，我院承受着运营成本高企、建设债务负担沉重、医保支付管控趋严等多重挑战，收支平衡压力持续加剧，发展步伐愈发艰难。
  （一）学科发展不平衡不充分
  部分科室仍存在人才断层、技术滞后、科研薄弱等问题，尚未形成可持续发展的内生动力。
  （二）运营管理精细化水平有待提升
  成本核算的精细化程度不足，绩效分配激励效应不强，部分科室存在“重收入轻成本、重业务轻管理”倾向，精细化管理意识有待进一步提升。
  （三）科研创新能力仍显不足
  高水平论文产出偏少，国家级项目立项难度大，缺乏领军型科研带头人。
  八、下一步改进措施
  （一）实施学科能力跃升行动，打造特色专科发展优势
  以建设高水平区域性中医医疗中心为目标，多维度推进学科建设与人才发展。一是建强专科集群，巩固骨伤科、肛肠科等国家和省级优势专科成果，实施学科差异化发展战略，重点培育2～3 个潜力学科，与骨伤科形成“双引擎”格局；二是强化协同诊疗，整合急救资源构建一体化大急救体系，筛选优势病种优化诊疗方案，提升急危重症与复杂疑难疾病诊治水平。三是加大外聘专家引进力度，建立高层次人才“柔性引进”机制，积极争创院士工作站、国医大师工作室、全国名老中医工作室，与省级以上医院搭建专科联盟，通过专家坐诊、技术指导、人才培养等方式，带动区域内中医医疗服务同质化发展。
  （二）实施就医服务优化行动，提升患者就医体验感
  推行门诊坐诊“周通报、月考核”制度，建立涵盖出勤率、诊疗规范性、患者满意度等维度的评价指标体系，将结果与绩效直接挂钩，提升门诊医师坐诊责任心与服务水平。深化中医特色服务，推广名医工作室和专病门诊，扩大八段锦等健康宣教覆盖面。动态调整门诊排班与诊室资源，缓解候诊时间长等问题。推进互联网医院建设，实现慢病线上随访、检查结果智能查询、门诊病历自动抓取，推动预住院检查费用纳入医保。打通体检与门诊数据壁垒，优化就诊流程，减少重复环节。持续提升门诊中医药服务占比和运行效率，切实增强患者便利性、满意度与获得感。
  （三）实施精益管理增效行动，提升医院运营管理水平
  以提质增效为核心，从精细运营、业财融合、智慧治理三方面构建医院高质量运营管理体系。一是实施全成本核算，激发运营新动能。推进预算全过程闭环管理，上线预算管理系统，推行资产动态管理，健全重点领域内控制度，筑牢运营管控新格局。二是聚焦医保支付方式改革，推动医保管理服务下沉，深入临床科室开展“点对点、面对面”精准培训，提升医师医保政策执行能力与病种规范化诊疗水平。三是实施绿色赋能工程，推进节能降耗与智慧后勤建设。同时，进一步优化行管科室，健全考核评价机制，提升行政职能部门的履职能力、工作质效与作风建设，强化服务临床一线效能。
  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
  我部门高度重视整体支出绩效自评工作，依据绩效评价的规定和要求，认真开展绩效自评，形成绩效自评报告，对存在的问题积极整改和不断完善，并按照要求进行信息公开。
  十、其他需要说明的情况
  无。