第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计94768.13万元。与上年相比，增加7642.10万元，增长8.77%，主要是因为医院搬迁新址事业收入的增加。支出总计84607.40万元。与上年相比，减少2518.63万元，降低2.89%，主要是因为医院异地新建项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94768.13万元，其中：财政拨款收入3985.19万元，占4.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入90782.94万元，占95.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84607.40万元，其中：基本支出78704.04万元，占93.02%；项目支出5903.36万元，占6.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3985.19万元。与上年相比，减少257.15万元,降低6.06%，主要是因为财政项目拨款收入的减少。财政拨款支出总计3985.19万元。与上年相比，减少257.15万元，降低6.06%，主要是因为使用财政项目拨款对应的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3985.19万元，占本年支出合计的4.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.15万元，降低6.06%，主要是因为减少了新冠病毒感染重症救治和转运能力提升、新冠患者救治费用等财政项目拨款的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3985.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1637万元，占41.08%；卫生健康（类）支出2348.19万元，占58.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2447万元，支出决算数为3985.19万元，完成年初预算的162.86%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为932万元，支出决算为1637万元，完成年初预算的175.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原市第五人民医院的并入，日常经费财政拨款的增加。

2、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为1515万元，支出决算为2348.19万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住院医师规范化培训等项目财政拨款支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1637万元，其中：

人员经费1637万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于因公出国（境）费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务用车购置费及运行维护费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务用车购置费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。常德市第一中医医院单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务用车运行维护费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于公务接待费支出预算数为0无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长比例由于上年支出决算数为0无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4295.47万元，其中：政府采购货物支出1009.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3286.24万元。授予中小企业合同金额4295.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4295.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例由于政府采购工程支出数为0无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备58台。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金2447万元。其中，一般公共预算项目5个2447 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的比例由于政府性基金预算支出总额数为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的比例由于国有资本经营预算支出总额数为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的比例由于社会保险基金预算支出总额数为0无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2447万元，执行数2447万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是医疗服务能力持续增强，服务门急诊患者人次数达93.93万人次，全年实现医疗收入8.97亿元，完成医疗收入增长目标；二是患者就医体验感不断提升，人民群众平均每门诊人次费用下降，患者满意度提高；三是中医药特色优势进一步发挥，整体中医医疗水平得到提升，中医药事业不断发展。发现的主要问题及原因：一是制度还需不断完善，随着政策环境的变化、部门经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需逐步完善；二是绩效目标设置待科学细化，预算绩效申报时，需结合工作实际将全年任务目标细化分解为具体的工作目标，多采取定量的方式制定明确可衡量的绩效指标。下一步改进措施：一是广泛听取群众的意见和建议，切合实际地发掘和创新中医药服务新领域，充分发挥中医药特色优势，开发新技术和新产品，做到服务精细化、专业化，不断提升中医医疗技术水平；二是不断完善相关制度，建立规范的服务流程，在实践中探索完善各科共同参与的工作运行机制；三是加强绩效评价等专业人才培养激励机制建设，营造良性的人才管理环境；四是严控各项成本支出，保障医院的正常运转，确保医务人员的合理待遇。

（三）评价结果应用情况。结合2024年度绩效自评结果及上级部门要求，我部门将评价结果切实应用于本部门2025年度相关工作中：一是在预算安排上，对临床重点专科建设、中医药特色技术水平提升和推广等予以优先保障和适度资金倾斜；二是在支出结构调整上，根据评价反映的问题，优化支出方向，压缩非必要、低效的一般性支出，加大对能直接提升中医医疗水平、服务质量、改善患者就医体验感以及强化中医药传承创新能力的领域投入，确保医务工作者的合理待遇；三是在资金管理上，进一步完善内控制度，加强对采购、合同管理等环节的监督，保证资金使用的安全性、规范性和及时性；四是在制度建设上，修订完善相关制度，明确各科室绩效管理责任，逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的长效机制。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

常德市第一中医医院为差额拨款事业单位，医院占地面积约160亩，建筑面积196534平方米，编制床位1300张，医院有在职人员1515人、离休人员3人、退休人员376人，内设科室63个，无所属事业单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣传和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高医务人员的业务技术水平。

7、承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

（三）财务情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2447万元，当年实现财政拨款收入3985.19万元，财政拨款支出3985.19万元，与年初预算数产生的差额的主要原因是原市第五人民医院并入后日常经费财政拨款的增加。

（四）绩效目标

提高医院医疗水平，助力中医药事业发展。医院年度医疗收入增长≥2%，门急诊人次数≥82万，人民群众平均每门诊人次费用≤350元，患者满意度较上年提高，整体中医医疗水平得到提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1637万元，为人员经费，用于差额拨款事业单位弥补开支。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数2348.19万元，为卫生健康支出，主要有药品零差价补贴、财政贴息、住院医师规范化培训、中医药事业发展经费等。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2024年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门2024年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我部门认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化医疗改革等方针政策，竭力为人民群众的身体健康提供医疗与护理保健服务，医院异地新建项目搬迁运营后，医疗环境得到极大改善，整体中医医疗水平得到提升，实现年度医疗收入8.97亿元，门急诊人次数93.93万人次，平均每门诊人次患者费用降低，患者满意度较上年提高，中医药事业不断发展。

七、存在的问题及原因分析

一是制度还需不断完善。随着政策环境的变化、部门经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需逐步完善。二是绩效目标设置待科学细化。预算绩效申报时，需结合工作实际将全年任务目标细化分解为具体的工作目标，多采取定量的方式制定明确可衡量的绩效指标。

八、下一步改进措施

（一）广泛听取群众的意见或建议，切合实际地发掘和创新中医药服务新领域，充分发挥中医药特色优势，开发新技术和新产品，做到服务精细化、专业化，不断提升中医医疗技术水平。

（二）不断完善相关制度，建立规范的服务流程，在实践中探索完善各科共同参与的工作运行机制。

（三）加强绩效评价等专业人才培养激励机制建设，营造良性的人才管理环境。

（四）严控各项成本支出，保障医院的正常运转，确保医务工作者的合理待遇。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视整体支出绩效自评工作，依据绩效评价的规定和要求，认真开展绩效自评，形成绩效自评报告，对存在的问题积极整改和不断完善，并按照要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无