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发布时间：2023-08-24 访问人数：447 字号： T T
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院的办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。
2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣称和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。
3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。
4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。
5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。
6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高义务人员的业务技术水平。
7、承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室58个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：其中内设科室分别是：办公室、宣传科、人事科（党委与其合署办公）、医务科、护理部、门诊部、医院感染及传染病管理科、财务科、设备科、后勤科、保卫科、信息资源管理科、医保科、内审科（经管办与其合署办公）、离退休人员管理服务科、监察室、科技教育科、预防保健科、骨伤科创伤一病区、骨伤科创伤二病区、骨伤科手足病区、骨伤科脊柱病区、骨伤科关节病区、肺病（呼吸）科、重症医学科、急诊科、妇科、产科、脑病中风一科、脑病中风二科、脑外科、针灸推拿康复科、儿科、心血管科、外科肝胆胰胃肠病区、外科泌尿病区、外科心胸乳腺泌尿病区、肛肠科、麻醉科、内分泌风湿科、脾胃肝病科、内镜中心、血液肿瘤科、肾病科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、放射科、功能科、检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心、治未病中心、皮肤科、高压氧疗科、介入室。
2、决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第一中医医院单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计120008.38万元。与上年相比，减少15410.68万元，减少11.38%，主要是因为政府专项债形成的财政拨款收入减少。支出总计120008.38万元。与上年相比，增加24840.33万元，增长26.10%，主要是因为医院异地新建项目工程结算款进入集中支付期。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计79757.36万元，其中：财政拨款收入3598.85万元，占4.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入76158.52万元，占95.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计119149.31万元，其中：基本支出75808万元，占63.62%；项目支出43341.31万元，占36.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入43849.86万元，与上年相比，减少23729.2万元,减少35.11%，主要是因为没有政府专项债收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3598.85万元，占本年支出合计的8.21%，与上年相比，财政拨款支出减少63980.21万元，减少94.67%，主要是因为没有政府专项债收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3598.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3598.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2117万元，支出决算数为3598.85万元，完成年初预算的170%，其中：
1、一般公共服务支出社会保障和就业支出。
年初预算为632万元，支出决算为803.05万元，完成年初预算的127.14%。
2、一般公共服务支出卫生健康支出。
年初预算为1485万元，支出决算为2795.8万元，完成年初预算的188.27%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出803.05万元，其中：人员经费632万元，占基本支出的78.70%,主要包括基本工资。公用经费171.05万元，占基本支出的21.3%，主要包括药品采购款。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入40251.02万元；年初结转和结余40251.02万元；支出40251.02万元，其中基本支出0万元，项目支出40251.02万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额19331.22万元，其中：政府采购货物支出14204.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5126.50万元。授予中小企业合同金额11454.72万元，占政府采购支出总额的59%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备54台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我院认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化医疗改革的方针政策，竭力为人民群众的身体健康提供医疗与护理保健服务。接待就诊人员69.78万次，中医治疗率达到93%，完成医疗收入6.60亿元，患者满意度97%。
（二）存在的问题及原因分析
医疗收入及就诊人次较去年同期有所下降，主要是疫情医院正常运营，未来的经济年中，我院将补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
………
第五部分
附件
