第一部分：常德市第一中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算情况

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　七、名词解释

第二部分：常德市第一中医医院2023年部门预算公开表

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院的办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

　　2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣称和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

　　3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

　　4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

　　5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

　　6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高义务人员的业务技术水平。

　　7、承担市委、市政府和市卫生局交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，常德市第一中医医院内设科室58个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、宣传科、人事科（党委与其合署办公）、医务科、护理部、门诊部、医院感染及传染病管理科、财务科、设备科、后勤科、保卫科、信息资源管理科、医保科、内审科（经管办与其合署办公）、离退休人员管理服务科、监察室、科技教育科、预防保健科、骨伤科创伤一病区、骨伤科创伤二病区、骨伤科手足病区、骨伤科脊柱病区、骨伤科关节病区、肺病（呼吸）科、重症医学科、急诊科、妇科、产科、脑病中风一科、脑病中风二科、脑外科、针灸推拿康复科、儿科、心血管科、外科肝胆胰胃肠病区、外科泌尿病区、外科心胸乳腺泌尿病区、肛肠科、麻醉科、内分泌风湿科、脾胃肝病科、内镜中心、血液肿瘤科、肾病科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、放射科、功能科、检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心、治未病中心、皮肤科、高压氧疗科、介入室。

　　无所属事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市第一中医医院市本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即常德市第一中医医院本级预算。收入包括经费拨款和财政专户管理的非税收入拨款（补助）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市财政局归口管理使用的中医（民族）医院和其他公立医院支出专项资金；主要涉及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　2023年常德市第一中医医院没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2023年年初收入预算数75927.56万元，其中，一般公共预算拨款2147万元（经费拨款2147万元）；事业收入73780.56万元。2023年收入预算较上年增加5673.07万元，增加8.08%，主要是医疗收入增加。

　　（二）支出预算。2023年年初支出预算数75927.56万元，其中，基本支出73780.56万元、项目支出2147万元。主要包括社会保障和就业支出2325.87万元、卫生健康支出72365.2万元、住房保障支出1236.49万元。2023年支出预算较上年增加5673.07万元，增幅8.08%，主要是医院搬迁，医疗规模扩大。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2023年一般公共预算拨款收入2147万元，支出包括：卫生健康支出2147万元，占100%。2023年一般公共预算拨款规模增加30万元，增幅1.42%。安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德市第一中医医院2023年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

　　（二）项目支出：常德市第一中医医院2023年一般公共预算项目支出年初预算数为2147万元，其中事业运行经费2147万元，主要用于弥补日常经费不足、财政贴息补助及助力中医药事业发展。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　常德市第一中医医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2023年常德市第一中医医院运行经费一般公共预算拨款预算0万元。

　　（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市第一中医医院“三公”经费预算数为0万元。

　　（三）政府采购情况。2023年常德市第一中医医院政府采购预算总额4680.15万元，其中：政府采购货物预算3600万元、政府采购服务预算1080.15万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，常德市第一中医医院共有车辆11台，其中：公务车辆2台，救护车9台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）83台，单位价值100万元以上的专用设备47台。

　　（五）绩效目标设置情况。2023年常德市第一中医医院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2147万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2147万元。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       一般公共预算“三公”经费支出汇总表.xlsx

       常德部门预算公开表.xlsx