常德市第一中医医院2020年部门决算公开

目    录

　　第一部分 常德市第一中医医院单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分

常德市第一中医医院

单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院的办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

　　2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣称和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

　　3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

　　4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

　　5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

　　6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高义务人员的业务技术水平。

　　7、承担市委、市政府和市卫生局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室58个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

　　其中内设科室分别是：办公室、宣传科、人事科（党委与其合署办公）、医务科、护理部、门诊部、医院感染及传染病管理科、财务科、设备科、后勤科、保卫科、信息资源管理科、医保科、内审科（经管办与其合署办公）、离退休人员管理服务科、监察室、科技教育科、预防保健科、骨伤科创伤一病区、骨伤科创伤二病区、骨伤科手足病区、骨伤科脊柱病区、骨伤科关节病区、肺病（呼吸）科、重症医学科、急诊科、妇科、产科、脑病中风一科、脑病中风二科、脑外科、针灸推拿康复科、儿科、心血管科、外科肝胆胰胃肠病区、外科泌尿病区、外科心胸乳腺泌尿病区、肛肠科、麻醉科、内分泌风湿科、脾胃肝病科、内镜中心、血液肿瘤科、肾病科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、放射科、功能科、检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心、治未病中心、皮肤科、高压氧疗科、介入室。。

　　所属事业单位分别是：无。

　　（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第一中医医院单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计为137100.34万元，与上年相比，增加69309.40万元，增长102.24%，主要是因为政府专项债券6.4亿元计入收入。2020年度支出总计为91013.91万元，与上年相比，增加23722.32万元，增长35.25%，主要是因为异地新建项目造成支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计137100.34万元，其中：财政拨款收入71274.36万元，占51.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入65586.33万元，占47.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入239.65万元，占0.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计91013.91万元，其中：基本支出65890.84万元，占72.40%；项目支出25123.07万元，占27.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计为71274.36万元，与上年相比，增加64998.08万元,增长1035.61%，主要是因为增加政府专项债券6.4亿元。 2020年度财政拨款支出总计为25705.07万元，与上年相比，增加19428.79万元,增长309.56%，主要是因为政府专项债券资金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出2274.36万元，占本年支出合计的2.50%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出2274.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出582万元，占25.59%；卫生健康支出1692.36万元，占74.41%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为72716.50万元，支出决算数为2274.36万元，完成年初预算的3.13%，其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为582万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增。

　　2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

　　年初预算为72716.50万元，支出决算为1692.36万元，完成年初预算的2.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出调整至政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出582万元，其中：人员经费582万元，占基本支出的100%,包括事业单位离退休（项）支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无相关发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入69000万元；年初结转和结余0万元；支出23430.71万元，其中基本支出0万元，项目支出23430.71万元；年末结转和结余45569.29万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款无会议费支出；无培训费；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备43台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　无

第四部分

名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

       常德市第一中医医院.XLS