目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

       （一）职能职责

       （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

2.向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣传和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

3.承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

4.开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

5.承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

6.抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高医务人员的业务技术水平。

7.承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市第一中医医院内设科室63个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是医院办公室、党委办公室、人力资源部、纪检监察室、医务部、门诊部、护理部、财务部、医保管理部、公共卫生部（医院感染及传染病管理部）、法务部、党委宣传部、科教部、后勤保障部、运营管理部（内部审计室）、信息资源管理部、招标管理办公室、离退休人员管理服务科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、骨伤五科、骨伤六科、骨伤七科、肛肠科、肺病一科、肺病二科、重症医学科、急诊科（全科医学科）、妇产科、脑病一科、脑病二科（血管介入科）、脑病三科、脑病四科、针灸推拿康复科、儿科（新生儿科）、心血管科（老年医学科）、肝胆胰脾外科、胃肠小儿外科、泌尿外科、心胸乳腺外科、麻醉科（手术室）、内分泌风湿免疫科、脾胃肝病科、血液肿瘤一科、血液肿瘤二科、肾病科（经典病房）、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、医学影像科、功能科（高压氧科）、医学检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心（营养科）、治未病科、皮肤科、感染性疾病科、医学装备科、事业发展科。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市第一中医医院本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即常德市第一中医医院本级预算。收入包括经费拨款和事业收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的中医（民族）医院、其他公立医院支出等专项资金；主要涉及卫生健康支出。

2025年常德市第一中医医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数98953.13万元，其中，一般公共预算拨款3327万元（经费拨款3327万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元;单位资金预算95626.13万元。2025年收入预算较上年增加15613.62万元，增长18.73%，主要是单位资金预算增加14733.62万元，主要原因是医疗预算收入增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数98953.13万元，其中，基本支出95626.13万元，项目支出3327万元。主要包括卫生健康支出98953.13万元。2025年支出预算较上年增加15613.62万元，增长18.73%，主要原因是医疗预算收入增加，相应的支出预算增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入3327万元，支出3327万元，包括：卫生健康支出3327万元，占100%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加880万元，增长35.96%，主要是项目支出增加880万元，主要原因是保障医院运转的日常经费拨款增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第一中医医院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

（二）项目支出：常德市第一中医医院2025年一般公共预算项目支出年初预算数为3327万元，其中事业运行经费3327万元，主要用于日常经费、财政贴息和住院医师规范化培训等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第一中医医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市第一中医医院无一般公共预算拨款安排的运行经费支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市第一中医医院无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年常德市第一中医医院无一般公共预算拨款安排的一般性支出。

（四）政府采购情况。2025年常德市第一中医医院政府采购预算总额6883.5万元，其中：货物类采购预算2006万元、工程类采购预算100万元、服务类采购预算4777.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市第一中医医院共有车辆11台，其中：公务车辆3台，救护车8台。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备58台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为98953.13万元，其中，基本支出95626.13万元，项目支出3327万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

      常德市第一中医医院2025年一般公共预算“三公”经费支出表

       常德市第一中医医院2025年部门预算公开表