一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计87126.03万元。与上年相比，减少32882.35万元，减少27.40%，主要是因为政府专项债券形成的年初结转和结余减少。支出总计87126.03万元。与上年相比，减少32882.35万元，减少27.40%，主要是因为使用政府专项债券的异地新建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计84294.13万元，其中：财政拨款收入4242.34万元，占5.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80051.80万元，占94.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87126.03万元，其中：基本支出74063.62万元，占85.01%；项目支出13062.41万元，占14.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4242.34万元，与上年相比，减少39607.52万元,减少90.33%，主要是因为政府专项债券形成的年初财政拨款结转和结余减少。财政拨款支出总计4242.34万元。与上年相比，减少39607.52万元，减少90.33%，主要是因为使用政府专项债券的异地新建项目财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4242.34万元，占本年支出合计的4.87%，与上年相比，财政拨款支出增加643.49万元，增长17.88%，主要是因为增加了新冠相关的财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4242.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出282万元，占6.65%；卫生健康（类）支出3960.34万元，占93.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2147万元，支出决算数为4242.34万元，完成年初预算的197.59%,其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为632万元，支出决算为282万元，完成年初预算的44.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款的减少。

2、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为1515万元，支出决算为3960.34万元，完成年初预算的261.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠相关财政拨款支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出282万元，其中：

人员经费282万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0无法计算百分比， 与上年相比增加0万元，增长比例由于2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，各支出的占比由于2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市第一中医医院单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1191.80万元，其中：政府采购货物支出706万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出485.80万元。授予中小企业合同金额1191.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1191.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备57台。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门按照预算绩效管理有关规定及主管部门的要求，开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，形成了《常德市第一中医医院2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，我部门认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化医疗改革等方针政策，竭力为人民群众的身体健康提供医疗与护理保健服务，完成医院异地新建项目的搬迁并投入试运营，医疗环境得到很大改善，整体医疗服务水平得到提升，实现年度医疗收入7.78亿元，门急诊人次数80.49万次，住院患者接受中医疗法比率超过92%，百元医疗收入耗费的医疗支出比107.71%，患者满意度高于95%，中医药事业不断发展。

（三）存在的问题及原因分析

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学细化。预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第四部分

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

我部门按照预算绩效管理有关规定及主管部门的要求，开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

常德市第一中医医院为差额拨款事业单位，医院占地面积约160亩，建筑面积196534平方米，编制床位1300张，医院有在职人员1106人、其他临聘人员289人、离休人员2人、退休人员246人，内设科室58个，无所属事业单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣传和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高医务人员的业务技术水平。

7、承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

（三）财务情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2147万元，当年实现财政拨款收入4242.34万元，财政拨款支出4242.34万元，与年初预算数产生的差额的主要原因是新冠相关财政拨款的增加。

（四）绩效目标

提高医疗服务水平，助力中医事业发展。医院年度医疗收入超7亿元，门急诊人次数≥65万，住院患者接受中医疗法比率≥92%，百元医疗收入耗费的医疗支出比重≤110%，患者满意度≥95%，整体中医医疗水平得到提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数282万元，为人员经费，用于差额拨款事业单位弥补开支。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数3960.34万元，为卫生健康支出，主要有药品零差价补贴、财政贴息、住院医师规范化培训、新冠患者救治费用补助等。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我部门认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化医疗改革等方针政策，竭力为人民群众的身体健康提供医疗与护理保健服务，完成医院异地新建项目的搬迁并投入试运营，医疗环境得到很大改善，整体医疗服务水平得到提升，实现年度医疗收入7.78亿元，门急诊人次数80.49万次，住院患者接受中医疗法比率超过92%，百元医疗收入耗费的医疗支出比重107.71%，患者满意度高于95%，中医药事业不断发展。

七、存在的问题及原因分析

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学细化。预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

八、下一步改进措施

（一）广泛听取患者的意见或建议，切合实际地发掘和创新中医服务新领域，充分发挥中医特色优势，开发新技术和新产品，做到服务精细化、专业化。

（二）不断完善相关工作规章制度，建立规范的服务流程，要在实践中探索完善各科共同参与的工作运行机制。

（三）加强人才培养激励机制建设，营造良性的人才管理环境。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视整体支出绩效自评工作，依据绩效评价的规定和要求，认真开展绩效自评，形成绩效自评报告，并按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无