目  录

    第一部分：常德市第一中医医院2024年部门预算说明

一、部门基本概况

       （一）职能职责

       （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：常德市第一中医医院2024年部门预算公开表

第一部分：常德市第一中医医院2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣传和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高医务人员的业务技术水平。

7、承担市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第一中医医院内设科室63个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：医院办公室、党委办公室、人力资源部、纪检监察室、医务部、门诊部、护理部、财务部、医保管理部、公共卫生部（医院感染及传染病管理部）、法务部、党委宣传部、科教部、后勤保障部、运营管理部（内部审计室）、信息资源管理部、招标管理办公室、离退休人员管理服务科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、骨伤五科、骨伤六科、骨伤七科、肛肠科、肺病一科、肺病二科、重症医学科、急诊科（全科医学科）、妇产科、脑病一科、脑病二科（血管介入科）、脑病三科、脑病四科、针灸推拿康复科、儿科（新生儿科）、心血管科（老年医学科）、肝胆胰脾外科、胃肠小儿外科、泌尿外科、心胸乳腺外科、麻醉科（手术室）、内分泌风湿免疫科、脾胃肝病科、血液肿瘤一科、血液肿瘤二科、肾病科（经典病房）、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、医学影像科、功能科（高压氧科）、医学检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心（营养科）、治未病科、皮肤科、感染性疾病科、医学装备科、事业发展科。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我医院无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市第一中医医院本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市第一中医医院本级预算。收入包括经费拨款和事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市财政局归口管理使用的中医（民族）医院、其他公立医院支出等专项资金；主要涉及卫生健康支出。

2024年常德市第一中医医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数83339.51万元，其中，一般公共预算拨款2447万元（经费拨款2447万元）；事业收入80892.51万元。2024年收入预算较上年增加7411.95万元，增长9.76%，主要是事业收入增加7111.95万元，主要原因是医疗收入增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数83339.51万元，其中，基本支出80892.51万元，项目支出2447万元。主要包括卫生健康支出83339.51万元。2024年支出预算较上年增加7411.95万元，增长9.76%，主要原因是医院搬迁新址，医疗收入增加，相应的医疗支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2447万元，支出包括：卫生健康支出2447万元，占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加300万元，增长13.97%，主要是项目支出增加300万元，主要原因是保障医院正常运转的日常经费拨款增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第一中医医院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

（二）项目支出：常德市第一中医医院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为2447万元，其中事业运行经费2447万元，主要用于弥补日常经费、财政贴息和助力中医药事业发展等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第一中医医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市第一中医医院无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市第一中医医院无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2024年常德市第一中医医院无一般公共预算拨款安排的一般性支出。

（四）政府采购情况。2024年常德市第一中医医院政府采购预算总额6051.6万元，其中：货物采购预算1318万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算4733.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市第一中医医院共有车辆11台，其中：公务车辆2台，救护车9台。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备58台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为83339.51万元，其中，基本支出80892.51万元，项目支出2447万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 常德市第一中医医院2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

 常德市第一中医医院2024年一般公共预算“三公”经费支出汇总表

常德市第一中医医院2024年部门预算公开表