目   录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市第一中医医院

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于发展中医药的方针、政策，坚持中医医院的办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色。

2、向全市人民提供优良的医疗保健服务，大力开展卫生宣称和医学、心理咨询，承担城区的医疗急救任务。

3、承担中医大学硕士研究生、本科、专科学生的临床教学和实习任务。

4、开展中医药科学研究，不断丰富、发展中医药理论，提高中医学术水平。

5、承担高、中级中医卫生技术人员的进修和培训，对下级中医医院进行业务技术指导。

6、抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的专业学习，不断提高义务人员的业务技术水平。

7、承担市委、市政府和市卫生局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室58个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、宣传科、人事科（党委与其合署办公）、医务科、护理部、门诊部、医院感染及传染病管理科、财务科、设备科、后勤科、保卫科、信息资源管理科、医保科、内审科（经管办与其合署办公）、离退休人员管理服务科、监察室、科技教育科、预防保健科、骨伤科创伤一病区、骨伤科创伤二病区、骨伤科手足病区、骨伤科脊柱病区、骨伤科关节病区、肺病（呼吸）科、重症医学科、急诊科、妇科、产科、脑病中风一科、脑病中风二科、脑外科、针灸推拿康复科、儿科、心血管科、外科肝胆胰胃肠病区、外科泌尿病区、外科心胸乳腺泌尿病区、肛肠科、麻醉科、内分泌风湿科、脾胃肝病科、内镜中心、血液肿瘤科、肾病科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、放射科、功能科、检验科、输血科、病理科、药剂科、健康管理中心、治未病中心、皮肤科、高压氧疗科、介入室。。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第一中医医院单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135419.06万元。与上年相比，减少1681.28万元，减少1.23%，主要是因为政府专项债收入减少。支出总计95168.05万元。与上年相比，增加4986.05万元，增长减少5.48%，主要是因为医院异地新建项目全面展开，产生大量开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计135419.06万元，其中：财政拨款收入67579.06万元，占50.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入67840万元，占49.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计95168.05万元，其中：基本支63233.55万元，占66.44%；项目支出31934.5万元，占33.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计67579.06万元，与上年相比，减少3695.3万元,减少5.18%，主要是因政府专项债收入减少。财政拨款支出总计32566.5万元。与上年相比，增加6861.43万元，增长26.69%，主要是因为医院异地新建项目产生的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2009.77万元，占本年支出合计的2.11%，与上年相比，财政拨款支出减少264.59万元，减少11.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2009.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出632万元，卫生健康支出1377.77万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1117万元，支出决算数为2009.77万元，完成年初预算的179.93%，其中：

1、一般公共服务支出社会保障和就业支出。

年初预算为632万元，支出决算为632万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出卫生健康支出。

年初预算为485万元，支出决算为1377.77万元，完成年初预算的284%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增补项目较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出632万元，其中：人员经费632万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20000万元；年初结转和结余45569.29万元；支出25318.27万元，项目支出25318.27万元；年末结转和结余40251.02万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额5652.06万元，其中：政府采购货物支出5544.06万元、政府采购服务支出108万元、政府采购货物。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1117万元，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度常德市第一中医医院

整体支出绩效自评报告

单位名称： 常德市第一中医医院  

2022年 06 月 27 日

2021年度部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

常德市第一中医医院（以下简称我院）创建于1953年，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健及康复为一体的大型综合性三级甲等中医医院。主管部门：常德市卫生健康委员会；经费来源：财政补助（差额）；医院开设骨伤科、脑病科、心血管科等38个临床科室和医学影像、检验、内镜中心等10个医技科室。骨伤科、肛肠科是国家级中医重点专科；肺病科、妇科、护理、儿科、脑病科、肿瘤科、肾病科是省级中医重点专科。治未病科、药剂科、重症医学科、针灸推拿科是市级重点专科。2021年我院职工人数为1,553人, 其中: 在职职工1,032人、离休人员2人、退休人员226人、临时人员291人。2021年我院编制床位800张, 实际开放床位1,038张。2021年我院出院人数37,701人、门急诊人次705,843人次；病床使用率91.30％。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

  2021年我院收到财政基本拨款936万元。其中药品差价补贴304万元，人员经费补助632万元。费用已于2021年全部弥补医院开支，年末无结转。

（二）项目支出情况

  2021年我院收到财政项目拨款181万元，其中中医事业发展经费70万元，住院医师规范化培训补助111万元，且费用已于2021年全部开支完毕。

三、政府性基金预算支出情况

 无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我院认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化医疗改革的方针政策，竭力为人民群众的身体健康提供医疗与护理保健服务。接待就诊人员70.58万次，中医治疗率达到93%，完成医疗收入6.81亿元，同时每百元收入耗费的医疗成本控制在108.05%，患者满意度99%。

七、存在的问题及原因分析

部门预算存在一定缺口。一是自医疗机构改革以来，我院控制编人数不断增加而基本拨款数远不能弥补医院耗费的人员支出；二是随着医院医疗收入的增加，医院取得的药品收入不断增加，而药品差价补贴一直没有增加，医院承受的政策性亏损越来越大；三是自2021年实行卫生耗材零差率以来，医院可以争取的利润点更小，资金缺口日益加大。

八、下一步改进措施

无

       常德市第一中医医院(1).XLS